問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，我們公司2024.3月份紅沖了一張2023.6月份的發(fā)票，現(xiàn)在稅款退回來(lái)了，我這邊應(yīng)該怎么入賬

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你紅字憑證怎么做的分錄？
11/07 16:32
84785038
11/07 16:36
借:應(yīng)收賬款—A? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)— 銷項(xiàng)稅
宋生老師
11/07 16:37
你好，如果是這樣子的話，這個(gè)不需要退稅的。 應(yīng)該是，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅有負(fù)數(shù)，然后才退的。 你可以借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785038
11/07 16:49
但是，有一個(gè)問(wèn)題是，當(dāng)初哪個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有把這個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅，紅沖的時(shí)候這一筆沒(méi)有做
宋生老師
11/07 16:50
你好，當(dāng)時(shí)是做到什么科目里面的？就是你平時(shí)交稅的時(shí)候是做的什么科目？
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