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現在2024年,發(fā)現了一張2023年3月開具的2023年1月至6月的租賃發(fā)票未入賬，這該怎么辦？上一年有3月有計提租賃費用，6月的沒有計提到。
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你好，紅沖，然后再做發(fā)票的就行，借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤了，然后借利潤分配未分配利潤貸，其他應付款，你少做的這個會算清剿納稅調減
01/28 10:51
84784983 
01/28 10:56
老師，是不是先紅沖3月份的計提租賃費這樣票據，然后再做賬:
借:其他應付款
貸:利潤分配-未分配利潤
老師，是這樣子嗎？
郭老師 
01/28 10:56
你好，你發(fā)的這個是紅沖的。
84784983
01/28 10:59
1.紅沖:
借:其他應付款
貸:利潤分配-未分配利潤
2.做賬:
借:管理費用-租賃費
貸:其他應付款嗎？
借:其他應付款
貸:現金/銀行存款嗎？
郭老師
01/28 11:02
管理費用改成利潤分配。未分配利潤。
84784983
01/28 11:05
1.紅沖:
借:其他應付款
貸:利潤分配-未分配利潤
2.做賬:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款嗎？
借:其他應付款
貸:現金/銀行存款
老師，是上面這樣子填寫嗎？？
老師，那么這個紅沖需要標注是紅沖什么時候的哪張憑證嗎？
老師，那么我匯算清繳時候應該如何進行會計處理呀？
郭老師
01/28 11:09
三月份不是你有做租賃費嗎
那個時候沒有發(fā)票
現在是發(fā)票到了
84784983
01/28 11:16
對的，3月份有計提9000元，然后6月份沒有做到9000元的計提，所以現在先紅沖3月份的，然后再一塊入賬18000對嗎？老師，是這樣子處理嗎？
郭老師
01/28 11:17
對的是的，是這么做的
84784983
01/28 11:56
老師，那么到4月份的匯算清繳時候需要進行什么處理嗎？
郭老師
01/28 12:38
你好
調減
多抵扣所得稅不是嗎
84784983
01/28 12:41
就是到時候直接填寫申報的報表就可以了是嗎？因為第一次做匯算清繳，也不知道該如何處理。
郭老師
01/28 13:48
是的
其他的不需要做了
84784983
01/28 13:50
老師，可是我4月份匯算清繳時候的年報是上一年末的報表那么這次調賬是不是就無法顯示出來了？只能是在今年的第一季度季報才能體現出來了對嗎？
郭老師
01/28 13:51
不體現
第一季度利潤表也沒有體現
在未分配利潤里面的
84784983
01/28 13:53
就是在第一季度的資產負債表中利潤分配會有體現對嗎？那么4月份匯算清繳我需要填寫這筆數進去嗎？
郭老師
01/28 13:54
是的，對的，需要這么做的
84784983
01/28 14:27
那么老師，匯算清繳中，我填寫什么表格才能體現這個費用呀？
郭老師
01/28 14:36
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
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