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你好老師，我們公司是人力資源公司，增值稅申報表的附列資料三：服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)表里，這個本期扣除額是指什么呢？這個表跟附列資料一中第12列有關(guān)聯(lián)，一般我剛打開這個增值稅申報表，系統(tǒng)自動是把差額票中代收代支部分金額直接填進附列資料一里邊的第12列，但是這樣的話，我們開具的差額票應(yīng)納稅額就成了0，所以我一般就直接把這一項給寫成了0，但是不太明白這個扣除額是什么意思，希望老師能解惑一下
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差額繳稅的是成本的加稅合計
11/07 15:10
84784948 
11/07 15:14
呃，不太明白您說的是什么意思，我想咨詢的是增值稅申報表中附列資料三表格中，5%征收率的項目，服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期發(fā)生額和本期實際扣除額應(yīng)該填什么呢
郭老師 
11/07 15:15
差額交稅的附表三，本期扣除項目，這里面填寫你的成本的加稅合計。假設(shè)你的收入是100，你的成本是80。這里填寫的是80。具體的還有哪里不明白，就是你開差額發(fā)票里面的扣除這個金額就是。
郭老師
11/07 15:16
第一列填寫100，然后扣除和實際抵扣金額，填寫80，哪里還不明白？
然后按照20÷1.05×5%來交增值稅的意思。
84784948
11/07 15:30
明白了，謝謝
郭老師
11/07 15:31
不用客氣，工作愉快
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