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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師，想問(wèn)下：“其他應(yīng)付款”的余額過(guò)大，都是法人的往來(lái)款，沖銷計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。而存貨也余額過(guò)多了，可以結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你現(xiàn)在是要注銷嗎
11/06 17:28
84785036 
11/06 17:30
是關(guān)于做外賬的，還沒(méi)到注銷，就是“其他應(yīng)付款”1400多萬(wàn)的余額，“存貨”的余額1200多萬(wàn)，想沖銷一下，這樣做分錄的風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
宋生老師 
11/06 17:30
你好，這樣風(fēng)險(xiǎn)不小了。
84785036
11/06 17:30
每次沖銷100萬(wàn)左右的
宋生老師
11/06 17:30
你好，你存貨是有發(fā)票的是把
84785036
11/06 17:31
存貨是有發(fā)票的
84785036
11/06 17:32
可以這樣做分錄沖銷嗎？
宋生老師
11/06 17:37
你好，這樣子風(fēng)險(xiǎn)挺大的，因?yàn)槎悇?wù)局那邊也知道你們有這些發(fā)票。
84785036
11/06 17:40
因?yàn)楣珣裘總€(gè)月都把從公戶收的貨款轉(zhuǎn)給法人的私戶，數(shù)會(huì)越滾越大
宋生老師
11/06 17:41
你好，你拿來(lái)報(bào)銷是抵減，倒是問(wèn)題不大
84785036
11/06 17:41
報(bào)銷怎么抵減的？
宋生老師
11/06 17:42
你好，就是拿這些貨物發(fā)票，當(dāng)做他代付，然后報(bào)銷給他
84785036
11/06 17:44
購(gòu)買貨物時(shí)的貨款都走了公戶，公戶收到的貨款減去支付的貨款，多出來(lái)的轉(zhuǎn)入法人的私戶。
宋生老師
11/06 17:45
你好，這個(gè)就難了。而且風(fēng)險(xiǎn)不小
84785036
11/06 17:45
風(fēng)險(xiǎn)是在于“其他應(yīng)付款”的金額過(guò)大嗎？
宋生老師
11/06 17:46
你好，給錢給了這個(gè)人，這里風(fēng)險(xiǎn)不小。年底的時(shí)候不還的話，可能要交個(gè)稅
84785036
11/06 17:48
平時(shí)可以沖銷“其他應(yīng)付款”，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”，每個(gè)月沖100萬(wàn)嗎？然后存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”，這個(gè)方法行得通嗎？
宋生老師
11/06 17:49
你好，操作可以，風(fēng)險(xiǎn)也是有
84785036
11/06 17:49
通常會(huì)引起怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？
宋生老師
11/06 17:50
你好，營(yíng)業(yè)外收入要繳稅。營(yíng)業(yè)外支出，不讓抵扣
84785036
11/06 17:51
是不能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
宋生老師
11/06 17:52
你好，是的，是說(shuō)的企業(yè)所得稅時(shí)
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