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待抵扣轉(zhuǎn)為抵扣，后面需要附件什么憑證
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，這個你直接把附表二做附件就行
11/06 11:29
84785045 
11/06 11:30
待抵扣轉(zhuǎn)為抵扣申報表需要填寫嗎？
84785045
11/06 11:31
我只是個把做了，待抵扣，沒有全部呢
宋生老師 
11/06 11:31
你好這個你只要正常做抵扣就可以了。認證了多少就填寫進項稅額填寫多少？
84785045
11/06 11:32
我知道，我是說之前費用發(fā)票我做待抵扣了，這個月做成抵扣，附件需要附什么
宋生老師
11/06 11:34
你好，你可以把你提交認證的打印出來，或者你直接用附表二。
84785045
11/06 11:35
附表二和待抵扣金額對應(yīng)不起來，也可以嗎。
宋生老師
11/06 11:39
你好，為什么會對不起來呢？你不是把貸抵扣的一部分在這個月認證抵扣嗎？
84785045
11/06 11:44
是認證抵扣了，但是附表二不是總的進項稅額嗎？還是說代抵扣這部分需要另外填寫一欄嗎？
宋生老師
11/06 11:45
你好，是這樣子的，你一開始拿到發(fā)票還沒有認證之前，比如說拿到了。10萬塊錢的發(fā)票，然后你就進入到了待代認證。到了第二個月認證了2萬，那么就從代認證轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)2萬。這個兩萬應(yīng)該跟你的附表二是一致的
84785045
11/06 11:46
比如我上個月待抵扣只有200，這個月抵扣了，那不是金額在本期認證相符且本期申報抵扣嗎？
宋生老師
11/06 11:48
你好，是的。就是在這里。
但是你的代抵扣跟你的進項稅仍然是一致的。
84785045
11/06 11:51
因為我們是沒有全部從待抵扣過渡，有的過渡，有的沒有過渡，所以不相符的
宋生老師
11/06 11:51
你好，這樣子的話確實是對不上，那你直接把你勾選的打印出來吧。然后自己去對應(yīng)看做多少進去。
84785045
11/06 11:51
所以我是不是把發(fā)票打印下來，做附件也可以？，因為待抵扣不多
宋生老師
11/06 11:54
你好，你把不是把發(fā)票打印下來，而是你把你認證抵扣的發(fā)票的那個界面打印下來。
84785045
11/06 11:55
是在哪里打印
宋生老師
11/06 11:58
你好，你在勾選認證的電子稅務(wù)局，勾選認證的界面上面。
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