問題已解決

老師，請教一個問題，就是我們公司是高新企業(yè)，現(xiàn)在享受一般進項加計抵減，前期有3個月沒有享受到，現(xiàn)在填寫附表四加計抵減，把前3期+本期，共四期，現(xiàn)在抵減完了還有多，導(dǎo)致這個月不用交稅金及附加，請問做賬計提是按增值稅申報表附表四加計扣除額填寫，還是按增值稅實際來計提？

84785046| 提問時間：11/06 10:32
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，按實際來計提，加計抵減后少交的計入其他收益或營業(yè)外收入
11/06 10:33
84785046
11/06 10:39
老師比如少交1000，分錄怎么寫？
小愛老師
11/06 10:40
您好，比如增值稅實際10000，你少交1000 借應(yīng)交稅費-未交增值稅1000? ? 貸其他收益或營業(yè)外收入1000
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