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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想咨詢你一下，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，21年取得一張餐飲費(fèi)發(fā)票9000元，稅務(wù)局通知是虛假發(fā)票，需要我們調(diào)整，涉及以前年度可彌補(bǔ)虧損金額的調(diào)整，21年22年不涉及所得稅，但是23年涉及所得稅，需要補(bǔ)交，9000*60%*0.25=1350元，涉及1350元的所得稅補(bǔ)交，這個(gè)應(yīng)該不需要繳納滯納金吧？
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你好，有滯納金的這個(gè)同時(shí)
11/05 09:13
84785032 
11/05 09:15
發(fā)票業(yè)務(wù)不是我們所造成的，是有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生，但是發(fā)票問題我們也沒有辦法佐證，這個(gè)還是在重整以前取得的發(fā)票，相關(guān)人員都沒有辦法取證
暖暖老師 
11/05 09:17
稅務(wù)局不管的，23年匯算清繳早結(jié)束了，這個(gè)滯納金是肯定的
84785032
11/05 09:24
稅務(wù)通知發(fā)票異常也是剛剛通知的，我們本來就是重整企業(yè)，主要是滯納金這個(gè)我接受不了，我是不是要把21年22年23年的匯算清繳的報(bào)表都調(diào)整，相關(guān)年度的季度所得稅報(bào)表還要調(diào)整嗎？
暖暖老師
11/05 09:25
你調(diào)整年報(bào)就可以的這個(gè)
84785032
11/05 09:25
好的，謝謝
暖暖老師
11/05 09:28
不客氣祝你工作順利
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