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∴老師，我是?；愤\輸有限公司的內(nèi)賬會計，23年11月份接手，2022年8月收到小蔡汽車電器修配店的發(fā)票61380元，當時分錄是這樣的， 借主營業(yè)務(wù)成本一修理費59592.23 應(yīng)交稅費一進項稅1787.77 貸應(yīng)付賬款一小蔡修配店61380 到23年1月實際用銀行存款付款61380元 分錄是這樣 借主營業(yè)務(wù)成本一修理費61380 貸銀行存款一61380 都己結(jié)賬?，F(xiàn)在間題是小蔡修配店的應(yīng)付賬款貸方余額是61380元。老板說錢己經(jīng)付了的。叫我查查問題出在哪兒？這都是之前的會計做的。老師我該怎么弄？
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你好，進行調(diào)賬 借應(yīng)付賬款 61380貸主營業(yè)務(wù)成本一修理費61380
11/02 09:08
84784985 
11/02 09:11
老師，就放在10月份調(diào)賬就行了嗎？
84784985
11/02 09:12
后面不用附原始憑證嗎？
84784985
11/02 09:17
老師，貸方主營業(yè)務(wù)成本錄不進去，可入在借方主營業(yè)務(wù)成本金額入負數(shù)這樣操作行嗎？
波德老師 
11/02 09:24
可以錄入借方主營業(yè)務(wù)成本金額入負數(shù)，寫個調(diào)賬說明作為原始憑證，可以在10月調(diào)賬
84784985
11/02 10:05
好的，懂了，謝謝老師！
波德老師
11/02 10:54
不客氣，祝你工作順利，生活愉快
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