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老師，我們公司費用報銷制度上，給員工出差的補貼50元/天，需不需要員工提供發(fā)票呢？
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你好這個是進入工資里面的，不需要發(fā)票。
11/01 10:22
84784997 
11/01 10:27
那員工的這次差旅費補貼已經(jīng)算在費用報銷里面了，我該怎么做賬？
宋生老師 
11/01 10:28
你好，這個你借管理費用-福利費-出差補貼，貸應(yīng)付職工薪酬-出差補貼，然后支付就可以了。。
84784997
11/01 10:34
老師 貸方能放在應(yīng)付職工薪酬-福利費里面嗎
宋生老師
11/01 10:35
你好，你如果設(shè)置了福利費，就做到福利費里面去。
84784997
11/01 10:38
好的 ?謝謝
宋生老師
11/01 10:39
你好，不用客氣的了。
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