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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有個(gè)問(wèn)題: 9月底計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用400 貸:應(yīng)付職工薪酬400 現(xiàn)在實(shí)際發(fā)工資 借:應(yīng)付薪酬500 貸:銀行存款500 發(fā)多的原因是，工資表里有負(fù)數(shù)的100 這個(gè)100沒(méi)發(fā)工資前員工補(bǔ)了50，還有50另外一個(gè)員工補(bǔ)不了。 當(dāng)時(shí)收50我做的分錄是 借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50 我現(xiàn)在的計(jì)提和發(fā)放不一樣，我還差哪些步驟沒(méi)做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：其他應(yīng)收款 50 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 50
但是還有50沒(méi)平，那50補(bǔ)不了就不要寫(xiě)在工資里這個(gè)負(fù)50
借:管理費(fèi)用450 貸:應(yīng)付職工薪酬450
借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50
借：其他應(yīng)收款 50 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 50
這樣就平了
10/30 18:23
84784999 
10/30 18:55
補(bǔ)不了的50 我走
借 營(yíng)業(yè)外支出
貸 應(yīng)付職工資
可以么
因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)提工資時(shí)候是九月底 已經(jīng)計(jì)提了500
廖君老師 
10/30 18:56
您好，營(yíng)業(yè)外支出不要輕易用，一般是要納稅調(diào)增的，還是把原分錄紅沖，再做一個(gè)分錄就好了，不用反結(jié)賬的，一正一負(fù)分錄就做在本月
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