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結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的公積金，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時(shí)候最后一張憑證出現(xiàn)負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用公積金這個(gè)正常嗎？

84784962| 提問時(shí)間：10/30 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)也會(huì)要結(jié)轉(zhuǎn)完吧 正常不會(huì)負(fù)數(shù)
10/30 17:24
84784962
10/30 17:25
怎么能讓最后一張憑證不出現(xiàn)負(fù)數(shù)管理費(fèi)用公積金？其他應(yīng)付款-公積金和社保有借方余額代表什么
宋生老師
10/30 17:26
你好，借方余額表上多付的部分。
84784962
10/30 17:31
怎么讓最后一張憑證不至于出現(xiàn)管理費(fèi)用公積金負(fù)數(shù)
宋生老師
10/30 17:31
你好，你這樣問，老師確實(shí)沒辦法告訴你 因?yàn)槔蠋熞膊恢谰唧w業(yè)務(wù)，也不知是什么原因引起 你可以看下明細(xì)賬，看什么時(shí)候開始負(fù)數(shù)，哪一筆業(yè)務(wù)開始
84784962
10/30 17:37
其他應(yīng)付款社?；蛘吖e金的借方多了去年多了，怎么沖？沖的分錄借其他應(yīng)付款社?；蛘吖e金貸什么？以前年度損益調(diào)整嗎？如果是今年的其他應(yīng)付款社?；蚬e金借方余額多了，要沖今年的其他應(yīng)付款的社保和公積金怎么沖分錄？借：其他應(yīng)付款社保或公積金貸什么科目？
宋生老師
10/30 17:38
你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候怎么做的憑證就做相反的憑證。 如果你要沖減支付的，就看你當(dāng)時(shí)支付是怎么做的，憑證也做相反的。
84784962
10/30 17:39
去年的不是從以前年度損益調(diào)整嗎？
宋生老師
10/30 17:39
你好。是的，設(shè)計(jì)損益類的用以前年度損益調(diào)整。
84784962
10/30 17:42
應(yīng)付職工薪酬-公積金余額在貸方的話是因?yàn)樯?/div>
宋生老師
10/30 17:43
你好，這個(gè)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
84784962
10/30 17:44
是是正數(shù)~
宋生老師
10/30 17:44
你好，這個(gè)代表尚未支付的部分
84784962
10/30 17:49
去過是去年的公積金貸方，是不是借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬公積金紅字？這個(gè)分錄能算對(duì)嗎
宋生老師
10/30 17:52
你好，對(duì)的，這個(gè)憑證沒問題。
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