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如果多計提了工資 調整分錄是不是 借：應付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費用-職工工資 紅字是這樣嗎
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借：管理費用-職工工資 紅字
貸：應付職工薪酬-職工工資紅字
10/29 18:44
84784962 
10/29 18:51
是這樣嗎
劉艷紅老師 
10/29 18:52
做反了，把借貸換下就可以
84784962
10/29 18:52
是這樣嗎
劉艷紅老師
10/29 18:53
借：管理費用-職工工資 紅字
貸：應付職工薪酬-職工工資紅字
84784962
10/29 18:58
以前損益年度調整是過度科目，直接做借：以前年度損益調整 正數(shù) 貸：應付職工性-職工工資 正數(shù)，就可以了？
劉艷紅老師
10/29 19:01
這個是去年多計提了嗎
84784962
10/29 19:02
是去年少提了5萬，多提了8千，總計是少提了4萬2，這個分錄對嗎？如果借:以前年度損益調整 正數(shù)4萬2，貸：應付職工薪酬-職工工資4萬2 的時候會利潤表的利潤總額變高，是不是做的不對？
劉艷紅老師
10/29 19:03
是的，就是這樣做的，沒有問題
84784962
10/29 19:04
以前年度損益調整單獨設立一個科目在損益里面嗎？
84784962
10/29 19:04
以前年度損益調整可以做利潤分配-未分配利潤紅字嗎？
劉艷紅老師
10/29 19:05
你再做一筆
借：以前年度
貸：利潤分配
84784962
10/29 19:05
結轉的時候沒有的嗎？好像自動會結轉這個分錄的吧？
劉艷紅老師
10/29 19:06
這個要自已寫的，不會結轉的
84784962
10/29 19:07
借：以前年度損益調整紅字 貸 利潤分配-應付利潤紅字是這個嗎？
利潤分配的二級科目是啥
劉艷紅老師
10/29 19:09
利潤分配-未分配，這個
84784962
10/29 19:09
正常數(shù)字，不用紅字對吧？
劉艷紅老師
10/29 19:10
是的，這個是正數(shù)，不是負數(shù)
84784962
10/29 19:13
你看圖片對嗎
劉艷紅老師
10/29 19:15
是的， 是的， 這個是對的
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