00:10:00
問題已解決
老師您好，九月份在稅務(wù)系統(tǒng)勾選了這一張進(jìn)項(xiàng)票并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣也已經(jīng)繳納，但是實(shí)際做賬忘記做這一張發(fā)票的記賬憑證導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬面余額比實(shí)際繳納的要多。做賬的時(shí)候也已經(jīng)補(bǔ)記了這張發(fā)票，現(xiàn)在10月份我做賬繳納九月份增值稅稅款的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 金額不一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
做賬的時(shí)候也已經(jīng)補(bǔ)記了這張發(fā)票，這張你補(bǔ)做到了9月份？？
10/29 15:12
84784999 
10/29 15:13
沒有，九月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了。我補(bǔ)記到10月份了
小菲老師 
10/29 15:14
同學(xué)，你好
那你金額是不一致的
84784999
10/29 15:20
就是這樣的，老師。我公司實(shí)際要交的增值稅，(銷?進(jìn)?留抵)實(shí)際繳納是303.19，銀行已經(jīng)扣款。但是記賬有一張23元的專票忘記做記賬憑證了，所以就導(dǎo)致我這個(gè)軟件的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額是304.49!我現(xiàn)在想請教的問題是，我10月份做繳納九月增值稅這一筆分錄的時(shí)候賬不平借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅304.49這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件自己出來的余額?
貸:銀行存款303.19賬務(wù)不平不知道怎么平賬
小菲老師
10/29 15:21
同學(xué)，你好
你改成這個(gè)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅303.19
貸:銀行存款303.19
84784999
10/29 15:22
專票的進(jìn)項(xiàng)稅是1.3。
小菲老師
10/29 15:22
同學(xué)，你好
你改成這個(gè)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅303.19
貸:銀行存款303.19
84784999
10/29 15:22
好的老師那，應(yīng)交稅費(fèi)那里多出來的1.3怎么處理
小菲老師
10/29 15:24
同學(xué)，你好
你做到10月，會在10月提現(xiàn)
84784999
10/29 15:25
那老師像這種情況我還能做到九月份去嗎
小菲老師
10/29 15:26
同學(xué)，你好
可以，反結(jié)賬，做到9月份
84784999
10/29 15:26
還有因?yàn)樵鲋刀愑幸稽c(diǎn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致附加稅也是錯(cuò)誤的，我怎么修改呢？
小菲老師
10/29 15:26
同學(xué)，你好
可以，反結(jié)賬，做到9月份
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
218
意見反饋
