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2021年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么錄分錄？要不要調(diào)整2021年以后的企業(yè)所得稅？怎么操作？

84785038| 提問時(shí)間：10/29 12:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好，要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
10/29 12:02
84785038
10/29 12:05
購買材料，付了一半的款，做了一半成本
84785038
10/29 12:06
因供應(yīng)商忘交稅導(dǎo)致發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
宋生老師
10/29 12:08
你好，好你的憑證是怎么做的？ 就做相反的憑證，然后損益類的用以前年度損益科目。來調(diào)整就可以了。
84785038
10/29 12:15
借：應(yīng)付，貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。但是這樣錄會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付負(fù)數(shù)。
84785038
10/29 12:16
那21-23年的匯算清繳要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？
宋生老師
10/29 13:19
你好，可以計(jì)入其他應(yīng)收如果你之前已經(jīng)支付過了的話，
84785038
10/29 14:11
企業(yè)所得稅還要調(diào)嗎？
宋生老師
10/29 14:11
你好涉及到損益類的話就需要調(diào)所得稅。
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