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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下，我們是勞務(wù)派遣公司，接了單子，然后有一部分人員是從另外一個(gè)勞務(wù)派遣公司找來(lái)的，我們收到甲方給我們的勞務(wù)派遣費(fèi)之后，就把這部分人員的工資打給另外一個(gè)勞務(wù)派遣公司，他們幫我們發(fā)放出去這部分人員的工資，也是收手續(xù)費(fèi)的，這個(gè)部分做賬的話，我還是按照之前的借主營(yíng)業(yè)務(wù)支出，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)支出，貸勞務(wù)成本？
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你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024 10/28 17:10
郭老師 
2024 10/28 17:11
不在你這邊申報(bào)個(gè)稅，這里就不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了
84785026 
2024 10/28 17:11
就是不用歸集到應(yīng)付職工薪酬了是嗎，直接轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就是計(jì)入成本？
84785026
2024 10/28 17:15
因?yàn)槲覀兪情_差額納稅發(fā)票的，那他簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)我應(yīng)該怎么記賬？之前是借銀存，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅；結(jié)轉(zhuǎn)就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)付職工薪酬。那意思是，我還是這樣做賬，只是不用記到應(yīng)付職工薪酬了？直接到銀行存款，或者應(yīng)付賬款？
郭老師
2024 10/28 17:17
對(duì)的是的，這個(gè)屬于成本，但是不屬于工資
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸應(yīng)付帳款
差額計(jì)稅的
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