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問題已解決
老師 財務費用88000，因為沒有發(fā)票匯算清繳時已經納稅調增了，財務報表稅務局也說要和匯算清繳數據一致，需要更正財務報表，請問分錄怎么調整，就是我的財務費用88000，要調整到什么科目去呢
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同學，你好
你之前的分錄發(fā)一下
10/28 09:20
84785026 
10/28 11:49
之前就是財務費用88000銀行存款88000
84785026
10/28 11:51
現在是這個88000需要調減 轉未分配利潤里面去是嗎？
小菲老師 
10/28 11:51
同學，你好
那你這個不需要更正的，調表不調賬的
84785026
10/28 11:53
就是調整申報的財務報表就行是嗎
84785026
10/28 11:54
那我賬套里面的財務報表和電子稅務局申報的就不一樣了也沒關系嗎
小菲老師
10/28 11:56
同學，你好
不用，就是調整匯算清繳表
84785026
10/28 11:59
我把匯算清繳的調整好了，然后稅局通知我說匯算清繳的利潤總額和財務報表的利潤總額不一致，是不是我更正匯算清繳時財務費用調增的地方不對的
小菲老師
10/28 12:00
同學，你好
可能是，你把匯算清繳表和財務報表發(fā)我
84785026
10/28 12:01
我是在104000里改的，是不是應該在105000里面改呢
小菲老師
10/28 12:02
應該在105000里面填寫的
84785026
10/28 12:04
您看下管理費用調減了29156.42，財務報表調減了88635.77
84785026
10/28 12:04
那我就是更正匯算清繳的報表就可以對吧
小菲老師
10/28 12:05
同學，你好
這個看不出來的
84785026
10/28 12:07
應該在105000哪一類中修改呢
小菲老師
10/28 12:08
同學，你好
扣除類：其他
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