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老師，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目貸方有余額，表示什么呢
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應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目貸方有余額，表示需要交的增值稅
10/25 15:00
84785026 
10/25 15:01
但是已經(jīng)沒有需要交的增值稅了啊，
84785026
10/25 15:03
增值稅的加計抵減我記在這個科目上面在
文文老師 
10/25 15:08
不需要交增值稅了，余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785026
10/25 15:09
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，后面是要交所得稅嗎
文文老師
10/25 15:10
要，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，后面是要交所得稅
84785026
10/25 15:19
上月有進項留抵的稅額，本月抵扣了，這個留抵的稅額應(yīng)該計到哪個科目里面呢
文文老師
10/25 15:22
可留在進項，也可轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-- 未交增值稅
84785026
10/25 15:28
轉(zhuǎn)到未交增值稅那 未交增值稅不就多了么 留在進項怎么留
文文老師
10/25 15:29
留抵都是計算出來的。三級明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，未交增值稅借方余額表示留抵
84785026
10/25 15:31
當(dāng)時留抵的時候，沒有做賬務(wù)處理
文文老師
10/25 15:35
留抵都是計算出來的
84785026
10/25 15:36
稅務(wù)局系統(tǒng)上留抵金額自己計算出來的
文文老師
10/25 15:43
不管是賬上，還是稅務(wù)系統(tǒng)，留抵都是計算出來的
84785026
10/25 15:44
計算出來后應(yīng)該計入哪個科目，實際抵扣了又計入哪個科目
文文老師
10/25 15:50
計算出來仍然留在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 或者應(yīng)交稅費-- 未交增值稅
84785026
10/25 15:51
這些科目有余額，需要怎么處理？
文文老師
10/25 15:54
具體指哪些科目有余額？
84785026
10/25 15:55
未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際上的稅款已經(jīng)繳納了
文文老師
10/25 16:00
全部轉(zhuǎn)到未交增值稅
文文老師
10/25 16:01
應(yīng)交增值稅 所有的三級明細(xì)余額為0
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