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企業(yè)所得匯算清繳 殘疾人加計(jì)扣除是計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)？ 期間差異是代扣代繳社保
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企業(yè)所得匯算清繳 殘疾人加計(jì)扣除是計(jì)提的應(yīng)付工資
10/23 17:07
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請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫圖片的數(shù)
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你好我要核算應(yīng)付職工薪酬，其中去年的績(jī)效工資計(jì)提之后又全部沖掉了，但實(shí)際發(fā)放數(shù)和之前的計(jì)提數(shù)是一樣的，那么應(yīng)提金額和已提金額就會(huì)有差異，這種情況我該如何分析處理呢
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1.當(dāng)月工資在“當(dāng)月”發(fā)放，且當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)相同時(shí)，2023年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表的第1行：一、工資薪金支出數(shù)據(jù)，應(yīng)該等于為所有員工所屬期2023年1月到12月代扣代繳個(gè)人所得稅的應(yīng)發(fā)工資之和，對(duì)嗎？
2..當(dāng)月工資在“次月”發(fā)放，且計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)相同時(shí)，2023年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表的第1行：一、工資薪金支出數(shù)據(jù)，應(yīng)該等于為所有員工所屬期2023年2月到2024年1月代扣代繳個(gè)人所得稅的應(yīng)發(fā)工資之和，對(duì)嗎？因?yàn)椋?023年1月發(fā)放的是2022年12月計(jì)提的12月份工資，不屬于2023年企業(yè)所得稅工資薪金范疇，所以所屬期2023年1月的個(gè)稅不能算進(jìn)來。而所屬期2024年1月份個(gè)稅，對(duì)應(yīng)的是2024年1月份發(fā)放、2023年12月份計(jì)提的工資，則需要算進(jìn)來。
3.如果發(fā)放數(shù)不等于計(jì)提數(shù)，怎么辦？
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你好，我在做遞延所得稅，有個(gè)適用轉(zhuǎn)回期間的稅率，明明是同一年的暫時(shí)性差異。知道適用轉(zhuǎn)回期間的稅率，但是不明白這個(gè)數(shù)是怎么分開的，比如20×3年，差異800，分成了兩個(gè)400，這個(gè)數(shù)怎么分的啊
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請(qǐng)問年底計(jì)提費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳正常扣除嗎？
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- 請(qǐng)問老師如果從財(cái)務(wù)記賬公司接回來做賬，前面財(cái)務(wù)記賬公司的錯(cuò)誤，比如庫(kù)存混亂等。無法查明該怎么辦。 昨天
- 你好老師，我單位今年慈善捐贈(zèng)70萬，今年年利潤(rùn)300萬，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，超額部分分錄怎么做，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，能給詳細(xì)列做一下嗎？ 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 8天前
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