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老師,我8月份開錯(cuò)了一張票怎么處理呢? 客戶打到我們小規(guī)模公司的一筆2088元,結(jié)果8月30日我用一般納稅人公司給人家開了個(gè)專票開了個(gè)2088元。這個(gè)怎么處理呢?跨越的專票還能紅沖嗎?

84785023| 提問時(shí)間:10/23 11:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,跨月的發(fā)票也可以紅沖的。
10/23 11:23
84785023
10/23 11:24
這張專票,我8月已經(jīng)交過增值稅了,這個(gè)月紅沖的話,我增值稅怎么辦?有影響嗎
東老師
10/23 11:25
增值稅就是抵減同期開的其他發(fā)票的增值稅
84785023
10/23 11:26
老師,我紅沖之后,咋寫憑證?麻煩老師給寫一下
東老師
10/23 11:26
之前你咋做賬的麻煩發(fā)下
84785023
10/23 11:26
抵減同期開的其他增值稅?我8月開的,8月交過增值稅了,10月份要紅沖,咋遞減同期增值稅呢?
東老師
10/23 11:27
比如說你十月份又給其他公司開發(fā)票了
84785023
10/23 11:27
之前是,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)
84785023
10/23 11:27
好的理解了,老師
東老師
10/23 11:27
銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
84785023
10/23 11:29
老師,我10月紅沖這個(gè)發(fā)票,我是不是10月必須得開票才行?如果我10月不開票,增值稅是不是行成留抵了?
東老師
10/23 11:29
對(duì)的,最好在十月份開其他正數(shù)發(fā)票才成
84785023
10/23 11:31
好的,謝謝老師指導(dǎo)
東老師
10/23 11:32
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