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問題已解決
老師調(diào)整以前年度23年沒有計提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費—城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費—教育附加稅 應(yīng)交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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正確的
是這么，做的
10/22 20:06
84785011 
10/22 20:10
老師，我這個軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，那可以放在那個科目合適
郭老師 
10/22 20:11
利潤分配。未分配利潤。最后一個不要做了。
84785011
10/22 20:14
補記一個計提附加稅嗎？
借稅金及附件稅
貸貸 應(yīng)交稅費—城市建設(shè)維護稅
應(yīng)交稅費—教育附加稅
應(yīng)交稅費—地方教育費附加稅
郭老師
10/22 20:15
借利潤分配，未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費，城建稅、地方教育教育附加。完整的就做這一個就行了。
84785011
10/22 20:16
謝謝老師
郭老師
10/22 20:18
不用客氣
工作愉快
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