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即征即退的上期期末留抵稅額怎么處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：10/22 15:34
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
即征即退政策下，上期期末留抵稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到本期繼續(xù)抵扣。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是上個(gè)月沒(méi)抵完的稅，這個(gè)月還能接著用。
10/22 15:36
84784948
10/22 16:51
怎么才能接著用，從即征即退到正常的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？報(bào)表怎么改
堂堂老師
10/22 16:53
在即征即退的情況下，你還是按照正常流程填寫增值稅申報(bào)表。留抵稅額填在“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次，然后在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)進(jìn)行抵扣。報(bào)表填寫要根據(jù)稅務(wù)局的具體指引來(lái)。
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