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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司小規(guī)模，以前 2022 年 計(jì)提的福利費(fèi) 7800 元分錄是借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)，，我發(fā)現(xiàn)一直在這掛著那，該怎么做分錄啊，這樣掛著不行吧，一直在應(yīng)付職工薪酬，這貸方掛著，怎么做分錄結(jié)平啊
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您需要支付這筆福利費(fèi)，然后做如下分錄：借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)；貸，銀行存款或現(xiàn)金。這樣就可以結(jié)平該科目了。
10/22 00:56
84785036 
10/22 01:02
老師我原來是計(jì)提的，現(xiàn)在沒有票據(jù)，也能這么做分錄嗎
84785036
10/22 01:02
也沒啥付款的啊，
84785036
10/22 01:03
原來是因?yàn)樵谀曛袥]有費(fèi)用，所以計(jì)提了一下
84785036
10/22 01:03
現(xiàn)在跨年了，能把他用負(fù)數(shù)沖一下嗎
堂堂老師 
10/22 01:04
如果沒實(shí)際付款且無票據(jù)支持，建議不做支付分錄?？煽紤]將原計(jì)提沖回，分錄為：借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)；貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。這樣調(diào)整原計(jì)提即可。
堂堂老師
10/22 01:04
您說得對(duì)，如果沒有實(shí)際付款和票據(jù)支持，可以將原計(jì)提沖回。分錄為：借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)；貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。這樣調(diào)整即可。
堂堂老師
10/22 01:05
您說得對(duì)，如果沒有實(shí)際付款和票據(jù)支持，可以將原計(jì)提沖回。分錄為：借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)；貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。這樣調(diào)整即可。
堂堂老師
10/22 01:05
您說得對(duì)，如果沒有實(shí)際付款和票據(jù)支持，可以將原計(jì)提沖回。分錄為：借，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)；貸，管理費(fèi)用，福利費(fèi)。這樣調(diào)整即可。
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