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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方計(jì)提的金額一直不用嗎
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如果沒有實(shí)際發(fā)生，季度末或年末應(yīng)該沖涼掉
2023 11/14 08:23
84785020 
2023 11/14 08:23
如果發(fā)生了呢
84785020
2023 11/14 08:24
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款
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2023 11/14 08:24
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)一借一貸計(jì)提的金額不變
小寶老師 
2023 11/14 08:25
如果實(shí)際發(fā)生的時(shí)候，應(yīng)該沖減應(yīng)付職工薪酬。，福利費(fèi)。
84785020
2023 11/14 08:26
做賬只做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款？
小寶老師
2023 11/14 08:27
支付的時(shí)候不用通過其他應(yīng)付款了，直接是沖減應(yīng)付職工薪酬就可以。
84785020
2023 11/14 08:27
我們是先打錢給員工食堂員工買菜在報(bào)銷
小寶老師
2023 11/14 08:27
哦，這個(gè)樣子啊，那可以中轉(zhuǎn)一下。
84785020
2023 11/14 08:29
如果這樣做賬就像我剛才那樣做
84785020
2023 11/14 08:30
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目貸方不是一只有余額嗎
小寶老師
2023 11/14 08:30
如果沒有完全用完，就原路返回沖銷分錄。
84785020
2023 11/14 08:32
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款
84785020
2023 11/14 08:32
按這個(gè)做分錄
84785020
2023 11/14 08:32
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方每月只會(huì)增加并不會(huì)減少
小寶老師
2023 11/14 08:32
可以的，可以的，沒有問題。
84785020
2023 11/14 08:33
每月計(jì)提是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
小寶老師
2023 11/14 08:33
是的，是的，是這個(gè)分錄。
84785020
2023 11/14 08:35
我的問題是每月計(jì)提是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款 那應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方金額一直在增加并沒有減少這正常嗎
小寶老師
2023 11/14 08:36
你的分錄不對(duì)。計(jì)提的時(shí)候借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。福利費(fèi)
發(fā)生的時(shí)候借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款
你這么做就重復(fù)了。
。
84785020
2023 11/14 08:39
你的意思是計(jì)提是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 發(fā)生時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款
84785020
2023 11/14 08:39
是這樣嗎
小寶老師
2023 11/14 08:42
是的，是的，是這個(gè)樣子的。
84785020
2023 11/14 08:43
好的謝謝老師
小寶老師
2023 11/14 08:45
客氣期待你的好評(píng)哦
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