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問題已解決
老師，因為我們跟上游下游的對賬期是8.21-9.20號的，然后也要求財務(wù)系統(tǒng)也把銀行流水也這樣做，我都要吐血了，銀行流水賬不是一個月的嗎？然后一個月出報表的嗎？想怎么做就怎么做的嗎？
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你好，你不用出財務(wù)報表也可以對賬，你看他的明細(xì)，余額，截止的時間不就行了。
10/21 16:35
84785000 
10/21 16:37
不是，老師，對賬是沒問題的，現(xiàn)在老板就是想財務(wù)按照8.21-9.21這樣做賬，不要按月做賬，我都無語了，財務(wù)可以做賬嗎？
郭老師 
10/21 16:37
但是你們22號之后到月底能不發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？你不發(fā)生業(yè)務(wù)沒有問題，但是你發(fā)生業(yè)務(wù)的話就不一一致了。
84785000
10/21 16:39
肯定發(fā)生業(yè)務(wù)的，就是老板想這個賬一直按照8.21-9.21這樣滾動，出報表，這樣不是亂套了嗎
郭老師
10/21 16:39
對的是的，做不到，所以你們做不到。
84785000
10/21 16:40
對啊，老師銀行流水記賬本來就是一個月的啊，而且稅務(wù)局也不可能同意這樣做賬吧？不是一個月一個月做賬的嗎
郭老師
10/21 16:45
這樣沒法做，不好做。
84785000
10/21 16:46
老師，不是不好做，是財務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局也不可能同意這么做賬吧？我工作這么多年第一次聽說財務(wù)可以這樣做賬的，到時候人家稅務(wù)局如果查賬，注銷啥的，人家同意嗎？
郭老師
10/21 16:47
有這么做的啊
不銷售的沒有問題
郭老師
10/21 16:48
22號到31號，你之間沒有開發(fā)票就可以，能做到可以做呀。
84785000
10/21 16:51
開票的，我們是20號對賬，基本都月底開發(fā)票的，月初其他客戶也有開
84785000
10/21 16:52
老師，如果這樣做，那系統(tǒng)生成的報表賬期都跟稅務(wù)局報表不一致了，怎么申報啊？
郭老師
10/21 16:52
開發(fā)票你就不行，你除非不開發(fā)票就能做到
不開發(fā)票最后和你實際不一致了
84785000
10/21 16:53
老師，你說的這個只是針對增值稅嗎？反正感覺很亂，到時候申報各種稅種都亂了
郭老師
10/21 16:54
直接跟你老板說一下實際情況就行。
84785000
10/21 16:57
老師，怎么說？直接說稅務(wù)局是要求按月做賬的，這樣做不允許的可以嗎？感覺小公司老板就是想一出是一出的
郭老師
10/21 16:58
稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候是自然月份，包含能修改
這樣的話，22號到30號都沒法做到本月的數(shù)據(jù)里面去和實際的不一致。
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