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你好老師問一下，報(bào)表里的其他應(yīng)收款怎么調(diào)呢？我們是分公司
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其他應(yīng)收款調(diào)整需查看具體原因，如備用金、待處理損失等，根據(jù)實(shí)際情況沖減或調(diào)整相關(guān)科目。分公司調(diào)整前最好與總公司溝通確認(rèn)。
2024 10/20 17:07
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2024 10/21 11:30
總公司的財(cái)務(wù)說在和項(xiàng)減值準(zhǔn)備里調(diào)整，和前面的資產(chǎn)負(fù)債表里對(duì)應(yīng)上，而且其他應(yīng)收賬款都是社保，沒有其他的
堂堂老師 
2024 10/21 11:33
明白了，如果是主要是社保造成的其他應(yīng)收款，確保在計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí)反映這部分，使分、總公司報(bào)表一致。主要核對(duì)數(shù)字準(zhǔn)確，確保賬目清晰。
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2024 10/21 11:44
那要怎么調(diào)整，還要在賬里調(diào)整嗎？
堂堂老師
2024 10/21 11:45
需要的話，在會(huì)計(jì)賬簿中調(diào)整。比如增加壞賬準(zhǔn)備金，同時(shí)在其他應(yīng)收款科目下相應(yīng)減少金額。確保調(diào)整后與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致。如果有具體數(shù)額，按照實(shí)際數(shù)額調(diào)整。
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2024 10/21 12:13
那有具體的會(huì)計(jì)分錄嗎
堂堂老師
2024 10/21 12:16
有的，假設(shè)調(diào)整1000元的壞賬準(zhǔn)備，分錄如下：
借：信用減值損失 1000
貸：壞賬準(zhǔn)備 1000
同時(shí)，
借：壞賬準(zhǔn)備 1000
貸：其他應(yīng)收款 1000
這樣調(diào)整既增加了壞賬準(zhǔn)備，也減少了其他應(yīng)收款。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際數(shù)額調(diào)整。
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