問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人選擇開(kāi)具專(zhuān)票3%的發(fā)票是不是不能再減免明細(xì)表里選填減免了

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：10/20 10:45
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，小規(guī)模納稅人如果選擇了開(kāi)具3%征收率的專(zhuān)用發(fā)票，就不能享受減免稅優(yōu)惠，在填寫(xiě)減免明細(xì)表時(shí)也不能再選填減免了。
10/20 10:47
84784962
10/20 10:55
嗯稅額我安3%填寫(xiě)的，普票免稅不交，（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）我沒(méi)有填寫(xiě)提交的時(shí)候提示3減1明細(xì)表第二列填寫(xiě)不對(duì)，該怎么填我沒(méi)想著填
小智老師
10/20 10:59
對(duì)于免稅的普票，確實(shí)不需要在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中填寫(xiě)。但如果你開(kāi)具了3%稅率的專(zhuān)票，需要按正常申報(bào)流程處理。可能系統(tǒng)提示是因?yàn)槟阄凑_反映應(yīng)納稅額或減免情況。建議檢查專(zhuān)票部分是否按要求填寫(xiě)，并確認(rèn)是否真的涉及減免及如何正確填寫(xiě)減免表。如仍有疑問(wèn)，具體可查看相關(guān)填寫(xiě)指南或聯(lián)系稅局。抱歉，該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問(wèn)。
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