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這個保證金的怎樣做賬呢？
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你好這個是收回來的嗎
2024 10/20 09:49
84785006 
2024 10/20 09:51
這個是之前的人交到平臺的保證金，現(xiàn)在呢不用這么多了，提現(xiàn)回公戶的
郭老師 
2024 10/20 09:52
借銀行存款
貸其他應收款
84785006
2024 10/20 09:55
但是之前交的時候沒有做過賬的，加上呢當時交也是跟這公司無交的人員的交的保證金
郭老師
2024 10/20 09:57
之前沒有做的，現(xiàn)在補上，他支付的證明，借其他應收款，貸其他應付款。
84785006
2024 10/20 10:07
是這樣的，這個保證金應該是5年前就交了，這個公司的原理就是，找個人幫我這老板開的公司，但是我老板呢既不是公司的法人，又不是股東，就是跟這公司并沒有什么關系，就是用這公司相關的資料開了抖音平臺，然后老板交了保證金，現(xiàn)在把保證金提到了對公戶里，這樣的一種情況可以直接做借：銀行存款 。 貨：營業(yè)外收入，這樣合理不？
郭老師
2024 10/20 10:08
你們單位需要還錢給個人嗎？不還錢給個人的可以
84785006
2024 10/20 10:14
這個人就是我們公司的目前老板，就相當于說這錢，本來就是老板自己的，可以說不用還吧！就是不知道做借：銀行存款 。 貸：營業(yè)外收入合理不？
郭老師
2024 10/20 10:19
可以
不管是誰的，只要是不還錢的都可以
84785006
2024 10/20 10:23
那就是說也不用補之前有沒有做賬，現(xiàn)在就直接做營業(yè)外收入了是嗎
郭老師
2024 10/20 10:27
是的，對的，可以這么做的。
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