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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下我們公司是上年年底成立的，但是上年沒(méi)有做賬，從19年1月開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件做的賬（每個(gè)月都有做賬），去年有一筆付政府的保證金，現(xiàn)在要讓這筆保證金體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中，我要怎樣做？ 我現(xiàn)在已經(jīng)新建了一個(gè)去年的賬套，把保證金做了賬，我要怎樣把它轉(zhuǎn)到2019年里來(lái)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中？
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你好 你付保證金 應(yīng)該做 借其他應(yīng)收款-某單位貸銀行存款 你做了保證金的話 你的負(fù)債表應(yīng)該是有體現(xiàn)的 你去查看其他應(yīng)收款里面的明細(xì)賬
2019 06/20 09:27
84785043 
2019 06/20 09:31
我現(xiàn)在是新建的一個(gè)賬套做了一筆保證金，可以讓這筆保證金體現(xiàn)在現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表中嗎
meizi老師 
2019 06/20 09:33
你好 你新建賬套 你之前有做賬了 你把上期期末數(shù)據(jù)拿來(lái)建賬就可以了 你不應(yīng)該單獨(dú)再建賬的
84785043
2019 06/20 09:38
這個(gè)保證金去年沒(méi)有做賬，今年也沒(méi)有做這筆保證金，現(xiàn)在才想起那筆保證金
meizi老師
2019 06/20 09:42
你好 那你就補(bǔ)做 我看你上面又說(shuō)做了賬 那你做一筆 借其他應(yīng)收款-某單位貸銀行存款
84785043
2019 06/20 09:47
我怎樣把這一筆賬結(jié)轉(zhuǎn)到今年的再體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中
meizi老師
2019 06/20 09:56
你好 你去年都沒(méi)做賬無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的負(fù)債表 你要么去補(bǔ)去年的賬 然后結(jié)轉(zhuǎn) 要么就在今年補(bǔ)做
84785043
2019 06/20 10:03
我現(xiàn)在是補(bǔ)的去年的賬，要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)嘛，才能體現(xiàn)在今年的資產(chǎn)負(fù)債表中，用的是財(cái)務(wù)軟件
meizi老師
2019 06/20 10:15
你好 補(bǔ)做進(jìn)去就行了 你補(bǔ)做了就會(huì)在你負(fù)債表里面體現(xiàn) 在其他應(yīng)收款科目金額體現(xiàn)
84785043
2019 06/20 10:20
可以在19年的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款科目中體現(xiàn)嗎，可以的話，要怎樣做
meizi老師
2019 06/20 10:29
你好 補(bǔ)一筆賬進(jìn)去就會(huì)體現(xiàn)在其他應(yīng)收款里面
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