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問(wèn)題已解決
老師你好：我去年暫估的成本100萬(wàn)。當(dāng)時(shí)的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款100萬(wàn)，今年5月份收到發(fā)票了。我紅沖了這一步分錄，利潤(rùn)表5月份上就負(fù)了100萬(wàn)?，F(xiàn)在收到的這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。
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你好，沖銷 借利潤(rùn)分配-100 萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-100萬(wàn)，按發(fā)票做借利潤(rùn)分配100 萬(wàn)貸應(yīng)付賬款100萬(wàn) 專票做進(jìn)項(xiàng)稅
2024 10/19 20:01
84785017 
2024 10/19 21:23
我做了利潤(rùn)分配的話，但是5月份的成本是負(fù)數(shù)了
波德老師 
2024 10/19 21:26
上述分錄做完后對(duì)成本沒(méi)有影響
84785017
2024 10/19 21:38
摘要我怎么寫呢。我沖銷的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785017
2024 10/19 21:40
因?yàn)槲視汗赖氖侵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，我紅沖了這筆分錄，就導(dǎo)致紅沖的這個(gè)月，成本是負(fù)數(shù)。
波德老師
2024 10/19 22:03
跨年了就需要用利潤(rùn)分配，如果你沖成本 按發(fā)票做也做成本。? ?沖銷憑證摘要就寫沖銷某年某月多少號(hào)憑證
84785017
2024 10/19 22:27
2種方法都可以嗎?？缒炅诵枰玫嚼麧?rùn)分配來(lái)沖，也可以直接沖成本，后面收到發(fā)票做也做成本嗎？
波德老師
2024 10/19 22:29
我建議還是按照我前面利潤(rùn)分配的做
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