問(wèn)題已解決

老師，我們公司2024年補(bǔ)繳了2022年的企業(yè)所得稅，成本調(diào)減了27萬(wàn)，這個(gè)怎么做分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：10/18 11:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
交稅 借：以前年度損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 調(diào)減的成本 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
10/18 11:56
84785015
10/18 11:58
24年還收到了補(bǔ)22年的成本發(fā)票，這個(gè)怎么做分錄
劉艷紅老師
10/18 11:59
借：以前年度損益 貸：應(yīng)付賬款
84785015
10/18 12:05
老師成本調(diào)減的分錄不明白，成本調(diào)減了，補(bǔ)稅了也
84785015
10/18 12:07
不是借：未分貸應(yīng)付嗎
劉艷紅老師
10/18 12:17
最后再 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益
84785015
10/18 14:19
麻煩整體寫(xiě)一下，調(diào)減成本的分錄
劉艷紅老師
10/18 14:55
交稅 借：以前年度損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 調(diào)減的成本 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度 貸：利潤(rùn)分配
劉艷紅老師
10/18 14:56
把以前年度損益轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就可以
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