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問(wèn)題已解決

麻堂堂老師有空回答下問(wèn)題，剛才還沒(méi)問(wèn)完

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 16:47

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速問(wèn)速答

樸老師

金牌答疑老師

職稱：會(huì)計(jì)師

免費(fèi)直播

他接不了你的問(wèn)題是什么

10/17 17:04

84785033

10/17 17:16

老師您好！23年做錯(cuò)了賬借：銀行存款3000預(yù)收賬款2000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，應(yīng)該是借：銀行存款3000預(yù)收賬款1000應(yīng)收賬款1000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在24年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

樸老師

10/17 17:21

2024 年進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進(jìn)行：先沖銷 2023 年錯(cuò)誤的分錄：借：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（對(duì)應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）貸：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄：借：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（對(duì)應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）

84785033

10/17 18:10

是小規(guī)模納稅人

樸老師

10/17 18:14

2024 年進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進(jìn)行：先沖銷 2023 年錯(cuò)誤的分錄：借：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（對(duì)應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）貸：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄：借：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（對(duì)應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）