問題已解決

麻堂堂老師有空回答下問題，剛才還沒問完

84785033| 提問時間：10/17 16:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
他接不了 你的問題是什么
10/17 17:04
84785033
10/17 17:16
老師您好！23年做錯了賬借：銀行存款3000預(yù)收賬款2000貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，應(yīng)該是借：銀行存款3000預(yù)收賬款1000應(yīng)收賬款1000貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在24年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
樸老師
10/17 17:21
2024 年進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進(jìn)行： 先沖銷 2023 年錯誤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入金額） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額） 貸：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄： 借：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入金額） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）
84785033
10/17 18:10
是小規(guī)模納稅人
樸老師
10/17 18:14
2024 年進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進(jìn)行： 先沖銷 2023 年錯誤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入金額） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額） 貸：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄： 借：銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入金額） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額）
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