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由于開負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致申報的時候有上期留底稅額3,132.44，做賬怎么做，把留底稅提現(xiàn)出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，放在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）這個明細(xì)項下即可哦
10/17 13:35
84785026 
10/17 13:41
從哪里轉(zhuǎn)到進(jìn)項里呢
劉雪琴老師 
10/17 14:06
您好，一般這種情況是不需要做賬務(wù)處理的哈，您之前已經(jīng)做過賬務(wù)處理了，留底數(shù)在申報表上，您下期繼續(xù)抵扣就行的哈，如果一定要說在哪個科目，那就是進(jìn)項稅額那個科目
84785026
10/17 14:14
我的銷項是16,470.02，認(rèn)證的進(jìn)項是9,320.59，未交的是：16470.02-9320.59=7149.43元 但是在報稅的時候因為我開了負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致有留底3,132.44 ，稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)交稅：16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 報稅和賬務(wù)對不上啊
劉雪琴老師
10/17 14:28
您好，可以這樣做哦
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 3132.44
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）3132.44
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