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問(wèn)題已解決
您好，23年匯算清繳表中有張 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是什么意思啊？
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你好，這個(gè)是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅可以彌補(bǔ)前面5年的虧損。所以要有一張表來(lái)看之前有沒(méi)有虧損或者盈利。
10/17 08:33
84784999 
10/17 08:43
比如23年匯算清繳表中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表22年正數(shù)10萬(wàn)，23年負(fù)數(shù)-5萬(wàn)，那我24年1-9利潤(rùn)總額正數(shù)3萬(wàn)，并24年小微企業(yè)也沒(méi)預(yù)交所得稅，那24年3季度所得稅是不是不要交所得稅？
宋生老師 
10/17 08:44
你好，現(xiàn)在的系統(tǒng)好像不能夠直接彌補(bǔ)你要匯算清繳的時(shí)候才行。
宋生老師
10/17 08:44
就是季度盈利不能彌補(bǔ)年度匯算的虧損。
宋生老師
10/17 08:44
你看你們那邊系統(tǒng)行不行？
84784999
10/17 18:43
我這邊可以的
宋生老師
10/17 19:04
你好，如果可以的話，就按系統(tǒng)的來(lái)
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