00:10:00
問題已解決
那如果五月費用六月才開票是按開票時間入賬？ 五月付款怎么記賬六月開出票怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)權責發(fā)生制，5月份就可以做費用借管理費用貸銀行存款。
6月份借其他應付款貸管理費用
借管理費用貸其他應付款。
10/16 12:31
84785029 
10/16 14:18
看不明白? ? ?就是五月做費用? ?六月怎么做賬？
郭老師 
10/16 14:19
六月份紅沖，然后再做發(fā)票的：
6月第一個是紅沖的。
第二個是做發(fā)票。
84785029
10/16 16:10
那五月份是做暫估？
84785029
10/16 16:11
怎么記賬? ? ?
郭老師
10/16 16:13
是的，對的。借管理費用貸銀行還款。
郭老師
10/16 16:13
借管理費用貸銀行存款。
84785029
10/16 16:43
那和預付沒關系? 不用記預付？? ?五月賬1.借：預付賬款? ?貸銀行存款? 2.借：管理費用-暫估? 貸銀行存款? 六月賬3. 借：銀行存款? 貸：管理費用-暫估? ?借：管理費用? 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款? ?
郭老師
10/16 16:45
對的，是你們做的。預付一般是和你主營相關的。
84785029
10/16 16:49
那不相關不寫？? ?相關就是原材料一些？
郭老師
10/16 16:49
你好，你說的什么我沒有看懂。
84785029
10/16 16:52
那我寫的把預付那部不寫？? ?
五月賬 1.借：管理費用-暫估 貸銀行存款
?六月賬2. 借：銀行存款 貸：管理費用-暫估 3.借：管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款? ??
84785029
10/16 16:55
你說預付一般是和主營相關？? 那不相關就不寫預付那一步？? 和主營相關就是買原材料？? 除了買原材料就是和主營不相關？
郭老師
10/16 16:57
是的，對的，是這么做的。
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
7239
意見反饋
