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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那如果五月費(fèi)用六月才開(kāi)票是按開(kāi)票時(shí)間入賬？ 五月付款怎么記賬六月開(kāi)出票怎么記賬？
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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，5月份就可以做費(fèi)用借管理費(fèi)用貸銀行存款。
6月份借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
10/16 12:31
84785029 
10/16 14:18
看不明白? ? ?就是五月做費(fèi)用? ?六月怎么做賬？
郭老師 
10/16 14:19
六月份紅沖，然后再做發(fā)票的：
6月第一個(gè)是紅沖的。
第二個(gè)是做發(fā)票。
84785029
10/16 16:10
那五月份是做暫估？
84785029
10/16 16:11
怎么記賬? ? ?
郭老師
10/16 16:13
是的，對(duì)的。借管理費(fèi)用貸銀行還款。
郭老師
10/16 16:13
借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785029
10/16 16:43
那和預(yù)付沒(méi)關(guān)系? 不用記預(yù)付？? ?五月賬1.借：預(yù)付賬款? ?貸銀行存款? 2.借：管理費(fèi)用-暫估? 貸銀行存款? 六月賬3. 借：銀行存款? 貸：管理費(fèi)用-暫估? ?借：管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：預(yù)付賬款? ?
郭老師
10/16 16:45
對(duì)的，是你們做的。預(yù)付一般是和你主營(yíng)相關(guān)的。
84785029
10/16 16:49
那不相關(guān)不寫(xiě)？? ?相關(guān)就是原材料一些？
郭老師
10/16 16:49
你好，你說(shuō)的什么我沒(méi)有看懂。
84785029
10/16 16:52
那我寫(xiě)的把預(yù)付那部不寫(xiě)？? ?
五月賬 1.借：管理費(fèi)用-暫估 貸銀行存款
?六月賬2. 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-暫估 3.借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款? ??
84785029
10/16 16:55
你說(shuō)預(yù)付一般是和主營(yíng)相關(guān)？? 那不相關(guān)就不寫(xiě)預(yù)付那一步？? 和主營(yíng)相關(guān)就是買(mǎi)原材料？? 除了買(mǎi)原材料就是和主營(yíng)不相關(guān)？
郭老師
10/16 16:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
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