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老師，請問，我公司是小規(guī)模，我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元，7月份的時候?qū)Ψ浇形议_了一張0.98元的紅字發(fā)票，然后7月份的時候我還開10萬的藍子發(fā)票給對方公司，我想問的是，現(xiàn)在申報增值稅，不含稅銷售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎？
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你好，如果當期開了紅色發(fā)票應(yīng)該是扣減后的金額
10/15 20:07
84785011 
10/15 20:08
是的，那我就直接按照電子稅務(wù)局上面的數(shù)據(jù)申報就可以了吧，不需要再自己另外填金額了吧
耿老師 
10/15 20:13
你好，是的，自動獲取的金額，不用改變
84785011
10/15 20:15
老師，那我是不是還要做一筆紅沖的分錄呢？就是0.98，這個分錄要怎么樣做
耿老師
10/15 20:15
您好，是的，開了紅字發(fā)票要做憑證的，
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