問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模申請(qǐng)?jiān)鲋刀悤r(shí)，既有專票，又有普票，都是1個(gè)點(diǎn)的情況下，季度不含稅銷售額超過(guò)30萬(wàn)，那這個(gè)增值稅是不是直接按專票加普票的總銷售額的1個(gè)點(diǎn)交稅？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/15 15:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，小規(guī)模納稅人季度銷售額超30萬(wàn)，需按合計(jì)銷售額的1%繳納增值稅。
2024 10/15 15:23
84784974
2024 10/15 16:06
老師，那增值稅納稅申報(bào)表的減免稅申報(bào)明細(xì)表里的數(shù)據(jù)是不是也是填專票和普票總額的是2%的金額？
堂堂老師
2024 10/15 16:07
減免稅申報(bào)明細(xì)表中的數(shù)據(jù)應(yīng)反映應(yīng)享受減免稅的項(xiàng)目，具體填寫需根據(jù)實(shí)際減免政策和計(jì)算方法來(lái)確定，并非直接填寫總額的2%。建議參考相關(guān)政策文件或咨詢專業(yè)人士。
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