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問題已解決
老師，你好，麻煩你幫我算算應(yīng)交稅費(fèi)的金額，我算出來金額不對，8月留底：8.07，9月進(jìn)項(xiàng)稅：2846.75，銷項(xiàng)：5284.63，總共勾選認(rèn)證：5282.62，我8月做錯了一筆稅，上月沒有認(rèn)證的，9月就紅沖了稅18.81，于是貸方就增加了10.81，印花稅計提6.1！9月留底6.06！截止9月未抵扣19.3元（不含10月未抵扣）現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額應(yīng)該是多少呢？我應(yīng)交稅費(fèi)借方余額顯示48.25！我怎么算金額都對不上！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 你好老師，沒有反，5282.62是進(jìn)項(xiàng)，8月留底8.07，所以5282.62+8.07=5290.69-5284.63=6.06，所以本月留底6.06
10/15 11:14
84785033 
10/15 11:16
9月進(jìn)項(xiàng)2846.76，勾選了5282.62，原來有未勾選的在里面
84785033
10/15 11:22
我原來還有未勾選未認(rèn)證的，2864.75只是9月的進(jìn)項(xiàng)，我還有其他月份的進(jìn)項(xiàng)票原來沒有勾選的！
84785033
10/15 11:27
是的，我這里申報，已經(jīng)勾選的金額是5282.62
84785033
10/15 11:50
那加起來就不對，余額借方48.25，9月還剩未勾選19.3，留底還有6.06！
84785033
10/15 11:50
然后計提印花稅6.1
84785033
10/15 11:56
辛苦你了老師，感謝
84785033
10/15 12:04
辛苦了老師
84785033
10/15 13:52
哪里做錯了，該怎么調(diào)呢
高輝老師 
10/15 11:04
你好，銷項(xiàng)：5284.63，總共勾選認(rèn)證：5282.62，
這個地方是不是反了，勾選的一般是進(jìn)項(xiàng)
高輝老師
10/15 11:19
你好，圖片的數(shù)據(jù)，計算出來是要交稅的，應(yīng)交稅費(fèi)余額是2429.81+印花稅計提6.1
高輝老師
10/15 11:26
申報增值稅的時候取數(shù)只認(rèn)已經(jīng)勾選的，沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)取不到數(shù)的
高輝老師
10/15 11:40
這個月會出現(xiàn)留底6.06，也就是應(yīng)交稅費(fèi)會顯示匯總這個-6.06
高輝老師
10/15 11:51
你好，把增值稅的申報表，還有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目發(fā)下吧
我查下是什么原因
高輝老師
10/15 11:57
你好，把賬上的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目也發(fā)下吧
在科目余額表查詢 應(yīng)交稅費(fèi)? 四級科目截圖
高輝老師
10/15 13:49
你好，應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)當(dāng)是貸方0.04（留抵-6.06+印花稅6.1=0.04）
差異原因是，2511.04+2846.75-18.81=5338.98，和進(jìn)項(xiàng)5282.62差異67.1
高輝老師
10/15 13:58
需要導(dǎo)出抵扣的明細(xì)表，然后從賬上導(dǎo)出? 進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)賬，逐筆核對，找出差異
如果是申報錯了就更正申報，賬務(wù)處理的就調(diào)賬
需要逐筆核對下
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