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問題已解決
老師您好，之前會計交接時給了我一份科目余額表，我按照科目余額表建賬，但是累計折舊科目余額跟固定資產(chǎn)臺賬累計折舊余額對不上，有差額，這個怎么調(diào)一下啊
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你好，你看下哪一個是正確的？
10/15 10:14
84784952 
10/15 10:29
應(yīng)該是得按照科目余額表來做，因為之前會計說要不然報稅時候跟資產(chǎn)負債表啊還是哪的金額對不上
郭老師 
10/15 10:29
那你修改臺賬就可以的。你臺賬沒有做賬務(wù)處理吧，你帳務(wù)處理不用修改。
84784952
10/15 10:31
老師你說的臺賬，賬務(wù)處理什么？
84784952
10/15 10:31
臺賬怎么修改啊
84784952
10/15 10:31
見諒，我沒弄過稅務(wù)賬比較緊張
郭老師
10/15 10:32
你不是說固定資產(chǎn)臺賬嗎？
是在軟件里面做的嗎？還是自己手工做的？
84784952
10/15 10:32
軟件里面做的，正在期初建賬階段
84784952
10/15 10:33
正是因為把固定資產(chǎn)臺賬錄入進軟件里面才發(fā)現(xiàn)累計折舊，跟上個會計給我的科目余額表累計折舊對不上
郭老師
10/15 10:34
那你看一下，你直接錄入期初的時候，臺賬直接能修改吧。
84784952
10/15 10:34
應(yīng)該可以修改，要怎么改啊，改哪里啊
郭老師
10/15 10:36
期初錄入的時候，直接按照正確的來錄入，就是臺賬的那里不要管了。
郭老師
10/15 10:36
期初錄入的不都是固定資產(chǎn)和累計折舊，直接按照正確的來。
84784952
10/15 10:39
這個軟件錄入固定資產(chǎn)期初是這樣錄入的
84784952
10/15 10:40
按照她臺賬那樣填的，老師你看下，該怎么弄好，愁死我了
郭老師
10/15 10:41
是固定資產(chǎn)卡片。你按照科目余額表的來做。
84784952
10/15 10:42
您是說填固定資產(chǎn)卡片時把數(shù)據(jù)給它調(diào)一下是嗎
84784952
10/15 10:42
我看看能不能調(diào)
郭老師
10/15 10:43
對的是的，是這個意思的。
84784952
10/15 10:47
老師你給看看，調(diào)哪一部分啊，折舊是自動算出來的
郭老師
10/15 10:50
自己計算一下，他賬上的折舊是怎么計算出來的？
84784952
10/15 10:51
你說她給我的期初數(shù)是嗎，我找了，沒找出來，她也是干了兩個月就辭職了，之前也沒交接明白
郭老師
10/15 10:52
一個月折舊的金額知道嗎？
郭老師
10/15 10:52
科目余額表里面一個月折舊的金額。
84784952
10/15 10:52
她科目余額表的數(shù)應(yīng)該是不對的，但是科目余額表又跟報稅時的報表一致的
郭老師
10/15 10:53
就想知道一個月折舊金額，你能不能算出來，我給你計算一下，讓你填寫。
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