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問(wèn)題已解決
在電子稅務(wù)局的哪個(gè)模塊里面可以看到本月10月應(yīng)交的增值稅
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你好，增值稅申報(bào)了嗎？
10/15 09:01
84785035 
10/15 09:03
還沒(méi)有，是代賬申報(bào)，我想了解一下
郭老師 
10/15 09:03
銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。
郭老師
10/15 09:04
銷(xiāo)項(xiàng)是在發(fā)票業(yè)務(wù)里面有一個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)查詢(xún)，在這里面有找全電發(fā)票查詢(xún)，然后你選擇我是銷(xiāo)售方
郭老師
10/15 09:04
進(jìn)項(xiàng)稅額在勾選里面有一個(gè)未勾選，在這里面找到你看下允許抵扣增值稅的發(fā)票的稅額，這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785035
10/15 09:11
親 進(jìn)項(xiàng)就是在“有效抵扣稅額”這里看嗎
郭老師
10/15 09:12
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785035
10/15 09:36
親 我9月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在想計(jì)算10月目前應(yīng)繳納的增值稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間是不是只能是10月，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)間應(yīng)該怎么選擇呢?? ?根據(jù)我發(fā)你的圖片上面的選擇是正確的嗎？
10月增值稅：10月銷(xiāo)項(xiàng)是12853.81-10月進(jìn)項(xiàng)（8190.83+56.6+962.59+2.47）=12853.81-9212.49=3641.32元是正確的嗎
郭老師
10/15 09:43
你好，你選擇的時(shí)間跨度大一點(diǎn)。10月份之前開(kāi)的也可以抵扣呀。營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)的當(dāng)天到10月底的。
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