問題已解決

老師你好，去年有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目，現(xiàn)在把費(fèi)用票按比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅和附加稅還有滯納金，現(xiàn)在有兩個(gè)問題，1.怎么改去年所得稅報(bào)表；2.怎么做賬

84784960| 提問時(shí)間：10/14 13:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣子的話你去年的費(fèi)用增加了，也就是借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后附加稅這一塊是借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等等。
10/14 13:53
宋生老師
10/14 13:54
你更正匯算清繳報(bào)表的時(shí)候增加費(fèi)用，把轉(zhuǎn)出的部分填入到期間費(fèi)用的表格里面去。
84784960
10/14 13:57
滯納金怎么處理？
宋生老師
10/14 13:59
你好，正常計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以。
84784960
10/14 14:01
好的，謝謝老師
宋生老師
10/14 14:02
你好，不用客氣的了。
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