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問題已解決
老師你好，例如：9月銷項稅：10萬，進(jìn)項稅13萬，在10月認(rèn)證了8萬進(jìn)項，這是全部入賬及認(rèn)證的情況，計提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫？謝謝
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項10萬。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項8萬。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬。
10/14 10:15
84784986 
10/14 10:21
進(jìn)項中還有5萬就不進(jìn)行處理，等下個月有認(rèn)證的時候在做分錄，對么？
郭老師 
10/14 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784986
10/14 10:24
我們是商貿(mào)公司，最后這一步待認(rèn)證的分錄必須做么？
郭老師
10/14 10:24
是的，對的，是這么做的。
84784986
10/14 10:34
在進(jìn)項入賬的時候，是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項還是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項呢，如果是后者，在計提時候的分錄怎么樣的
郭老師
10/14 10:37
沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證。
認(rèn)證了之后，做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784986
10/14 10:54
現(xiàn)在賬上就是借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，計提的分錄還是一樣的么
郭老師
10/14 10:56
對的對的是一樣的啊。
84784986
10/14 10:56
待認(rèn)證現(xiàn)在是借方有余額
郭老師
10/14 10:57
借方余額表示沒有認(rèn)證的，你現(xiàn)在認(rèn)證了嗎？
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