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小規(guī)模納稅人季度內(nèi)即開專票又開普票且未超30萬,減免稅申報明細(xì)怎么填

84784975| 提問時間:10/14 09:45
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,未超30萬普票不交稅,專票要交稅,減免稅申報明細(xì)填寫專票減免的2%
10/14 09:47
84784975
10/14 09:59
提交申報時,顯示不通過
小愛老師
10/14 10:01
您好,方便的話把開的專票、普票金額,填寫金額發(fā)過來
84784975
10/14 10:04
這是填的銷售額
84784975
10/14 10:10
稅款計算的金額
小愛老師
10/14 10:10
您好,在20行是不是填了179610.88*3%=5388.33,減免稅那張表,本期發(fā)生額、本期實(shí)際遞減稅額填14087.13*2%=281.74
84784975
10/14 10:13
是的,但是提交申報時顯示前面發(fā)的不通過的提示
小愛老師
10/14 10:15
您好,它是提示類,如果數(shù)據(jù)正確可以強(qiáng)制提交的,不放心在咨詢稅務(wù)局或12366
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