問題已解決

老師，23年有張發(fā)票異常抵扣專管員讓這月做進項轉出，這張發(fā)票去年已經(jīng)入賬了，今年10月申報增值稅，銷項2000，進項1800，進項轉出100，這月末增值稅結轉和進項轉出補稅賬務上怎么寫分錄？

84785034| 提問時間：2024 10/13 08:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，借：原材料等 100 貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅轉出 100 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）300 貸：應交稅費——未交增值稅 300
2024 10/13 08:04
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