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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，異常已抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2020 04/02 08:27
84784976 
2020 04/02 09:37
好的，老師，我三月申報(bào)二月的稅時(shí)有個(gè)出口退稅的，我現(xiàn)在四月申報(bào)三月的時(shí)候是不是要把上次那個(gè)出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應(yīng)退稅額欄呀
樸老師 
2020 04/02 09:41
是的，這個(gè)要填寫的哦
84784976
2020 04/02 11:25
好的，老師現(xiàn)在這個(gè)稅由于要現(xiàn)場(chǎng)審核所以這個(gè)月沒給退回來(lái)，我四月份我申報(bào)三月是要重新申報(bào)嗎？現(xiàn)場(chǎng)審核剛通過(guò)
樸老師
2020 04/02 11:27
個(gè)稅APP上是不用現(xiàn)場(chǎng)審核的
84784976
2020 04/02 11:28
是出口退稅哦，我們首次申報(bào)要現(xiàn)場(chǎng)審核
84784976
2020 04/02 11:29
就是應(yīng)為這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)審核導(dǎo)致我上個(gè)月的出口退稅沒退下來(lái)，所以不知道是不是要重新提交資料呢
樸老師
2020 04/02 11:32
那就要現(xiàn)場(chǎng)審核了哦
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