問(wèn)題已解決

老師，異常已抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)呀

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 08:26
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2020 04/02 08:27
84784976
2020 04/02 09:37
好的，老師，我三月申報(bào)二月的稅時(shí)有個(gè)出口退稅的，我現(xiàn)在四月申報(bào)三月的時(shí)候是不是要把上次那個(gè)出口退稅的金額填寫(xiě)在主表15欄的免抵退應(yīng)退稅額欄呀
樸老師
2020 04/02 09:41
是的，這個(gè)要填寫(xiě)的哦
84784976
2020 04/02 11:25
好的，老師現(xiàn)在這個(gè)稅由于要現(xiàn)場(chǎng)審核所以這個(gè)月沒(méi)給退回來(lái)，我四月份我申報(bào)三月是要重新申報(bào)嗎？現(xiàn)場(chǎng)審核剛通過(guò)
樸老師
2020 04/02 11:27
個(gè)稅APP上是不用現(xiàn)場(chǎng)審核的
84784976
2020 04/02 11:28
是出口退稅哦，我們首次申報(bào)要現(xiàn)場(chǎng)審核
84784976
2020 04/02 11:29
就是應(yīng)為這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)審核導(dǎo)致我上個(gè)月的出口退稅沒(méi)退下來(lái)，所以不知道是不是要重新提交資料呢
樸老師
2020 04/02 11:32
那就要現(xiàn)場(chǎng)審核了哦
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~