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問題已解決
屬于社會團(tuán)體，剛剛開始有驗(yàn)資這塊 而這塊資金屬于捐贈收入 請問捐贈收入在申報(bào)增值稅報(bào)表里面是填在服務(wù)。不動產(chǎn)和動車這塊嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，捐贈收入不需要報(bào)增值稅。
2024 10/12 10:40
84785016 
2024 10/12 10:42
那我增值稅如果不申報(bào)表，跟我賬面是不一樣了？我賬面捐贈收入這塊是做到捐贈收入-非限定性收入這塊的的呀
宋生老師 
2024 10/12 10:42
你好你這個是捐贈收入不是增值稅收入
84785016
2024 10/12 10:44
那我得提現(xiàn)在營業(yè)外收入這塊？因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表很賬面報(bào)表不一致的，賬面報(bào)表是業(yè)務(wù)活動表的 稅務(wù)報(bào)表是利潤表的
宋生老師
2024 10/12 10:45
你好，是的，這個是營業(yè)外收入。
84785016
2024 10/12 10:45
那我兩個報(bào)表不一致，我申報(bào)的時候只要利潤總額對上就可以嗎？
宋生老師
2024 10/12 10:47
是的，就是這樣子。你們應(yīng)該是使用的財(cái)務(wù)制度不一樣導(dǎo)致的。
84785016
2024 10/12 10:47
是的 社會團(tuán)體是非營利的 但是稅務(wù)沒有這個選項(xiàng)選擇是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2024 10/12 10:49
你好你進(jìn)入到營業(yè)外收入就好了。
84785016
2024 10/12 15:28
老師我收到一筆房租發(fā)票 15萬，時間是2023.12.1——2024.12.30日 一次性支付清了 請問分錄是不是
記錄預(yù)付房租：借預(yù)付賬款，貸銀行存款
每月分?jǐn)偡孔猓航韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款
宋生老師
2024 10/12 15:28
你好，對的，你這個沒問題。
84785016
2024 10/12 15:30
那我發(fā)票是附在這筆預(yù)付賬款后面嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:34
你好，是的，就是這樣就好了
84785016
2024 10/12 15:35
現(xiàn)在房租一年不需要進(jìn)長期待攤費(fèi)用這個科目里面了嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:36
你好，超過一年你可以進(jìn)入到長期待攤費(fèi)用。但是你現(xiàn)在這個計(jì)入預(yù)付賬款本身也是沒問題的呀。
84785016
2024 10/12 15:39
就算我發(fā)票金額和付款已清 最好計(jì)提每個月房租攤銷的時候還是通過預(yù)付賬款嗎？畢竟只是先付錢 對于租賃時間來說12.30截止那還有2個月使用權(quán)
宋生老師
2024 10/12 15:39
你好，是的就是這樣理解
84785016
2024 10/12 15:56
我是24.9 月才收到發(fā)票的，請問本月就可以開始攤銷嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:58
你好，是的，就是這樣子。
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