00:10:00
問題已解決
老師我想問下，我們是藥店連鎖分公司，但是這月我們收入是收取的咨詢服務費的，在增值稅申報表時要把這塊收入填在那一列呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是一般納稅人嗎 附表一的6%稅率欄次是灰色的嗎 還是可以自己填寫
2024 04/24 18:22
84785017 
2024 04/24 18:27
小規(guī)模納稅人。。服務不動產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師 
2024 04/24 18:32
小規(guī)模納稅人 收取的咨詢服務費有沒有開發(fā)票 季度銷售額多少金額
84785017
2024 04/24 18:47
開了，12萬左右
bamboo老師
2024 04/24 20:13
那您季度銷售額沒有超過30萬 對吧
84785017
2024 04/25 07:58
對的老師沒有
84785017
2024 04/25 08:00
我就想問我把這個咨詢服務費的收入填在貨物或勞務這一列的免征增值稅這一行可以嗎？因為服務動產(chǎn)不動產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師
2024 04/25 08:04
咨詢服務費的收入填在貨物或勞務這一列的免征增值稅這一行 可以的
如果填另外一欄 要稅管員幫您開通
84785017
2024 04/25 08:14
老師就是我填在這個貨物或者勞務這一列的免稅行可以是吧，不用有影響是吧
bamboo老師
2024 04/25 08:17
在這個貨物或者勞務這一列的免稅? 可以的 申報可以通過的哈
84785017
2024 04/25 08:19
好的老師，服務動產(chǎn)不動產(chǎn)那一列是灰色是因為啥呢
bamboo老師
2024 04/25 08:23
因為您稅務報道的時候主業(yè)是貨物或者勞務
84785017
2024 04/25 08:34
哦那我就把服務費收入填在這一列的免征額這可以哈
bamboo老師
2024 04/25 08:36
偶然發(fā)生一次把服務費收入填在這一列的免征額這 可以的
84785017
2024 04/25 08:43
老師當時服務不動產(chǎn)那一列是灰色填不了，我就一直這么填的
bamboo老師
2024 04/25 08:45
如果您長期有這樣的業(yè)務發(fā)生的話 還是讓稅管員給您開通一下這個欄次 然后對應填寫
84785017
2024 04/25 08:47
好的老師，那我之前那樣填的就不管了可以了
bamboo老師
2024 04/25 08:48
之前填的就算了哈 后面開通了填正確的欄次就好了
84785017
2024 04/25 08:52
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2024 04/25 08:52
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 3334
描述你的問題，直接向老師提問
519
意見反饋
