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老師你好,例如:9月銷項稅:10萬,進項稅13萬,在10月認(rèn)證了8萬進項,留抵稅額:5萬,計提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫?謝謝

84784986| 提問時間:10/11 21:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
十三萬的進項勾選了八萬,剩下的五萬計入待認(rèn)證抵扣進項稅了對吧
10/11 22:10
84784986
10/11 23:21
是的,麻煩老師具體的分錄是什么,該怎么來寫
樸老師
10/12 07:26
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,貸方余額5萬 是的話那我給你寫分錄了哈 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進項稅8萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項8 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬 然后你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬了
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