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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司9月待認(rèn)證進(jìn)項稅額9500，10月銷項稅是3800，請問我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的呀，可以勾選認(rèn)證抵扣。
11/15 16:39
84784967 
11/15 16:41
那10月份就不用繳稅了吧？
84784967
11/15 16:44
9500是一張發(fā)票
宋生老師 
11/15 16:47
你好，是的，這樣可以不用交稅。
84784967
11/15 16:49
我上個月沒抵扣，繳了1030的稅，怎么處理啊
宋生老師
11/15 16:53
你好，這個沒關(guān)系啊你上個月借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款
84784967
11/15 17:14
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元，今天再抵扣一筆9500元的，怎么抵扣不了呢？
宋生老師
11/15 17:17
你好，你已經(jīng)勾選提交了嗎
84784967
11/15 17:17
對，已經(jīng)提交了
宋生老師
11/15 17:22
你好，你都已經(jīng)報過了，就不能夠再去補(bǔ)。
84784967
11/15 17:27
我把增值稅申報已經(jīng)作廢了
宋生老師
11/15 17:27
你好，你已經(jīng)申報過了，就不能夠再去改了。
84784967
11/15 17:28
那怎么辦？這個月還要繳稅嗎？
宋生老師
11/15 17:29
你好是的是需要先交稅
84784967
11/15 17:30
那繳稅后怎么處理？
宋生老師
11/15 17:31
你好這個不用怎么處理啊，你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能理解。
宋生老師
11/15 17:31
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能抵扣
84784967
11/15 17:37
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
宋生老師
11/15 17:38
你好，這個沒有多交啊，因為你現(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報過了，申報過之后再勾選的就不能算在當(dāng)月。
84784967
11/15 17:41
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
84784967
11/15 17:57
請老師盡快回復(fù)一下
宋生老師
11/15 18:08
你好，你勾選的這個不算在當(dāng)月，所以當(dāng)月要繳稅了
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