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問題已解決
樸老師不要接，公司上月待認證進項稅額9500，這個月銷項稅是3800，我現在可以認證抵扣嗎？進項稅9500是一張發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，可以認證抵扣。
11/15 16:35
84784982 
11/15 16:40
那樣就不用繳稅了吧？
小敏敏老師 
11/15 16:41
進項大于銷項，不用交稅。
84784982
11/15 16:50
我上個月沒抵扣，繳了1030的稅，怎么處理啊
小敏敏老師
11/15 17:01
同學指的是會計分錄嗎？
84784982
11/15 17:05
分錄還有稅款怎么處理？[捂臉]
84784982
11/15 17:11
發(fā)票業(yè)務昨天我申請抵扣了兩筆267.13元，今天再抵扣一筆9500元的，怎么抵扣不了呢？
84784982
11/15 17:13
統(tǒng)計確認時顯示“未到統(tǒng)計確認日期”
小敏敏老師
11/15 17:18
當月繳納當月增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（已交稅金）1030
貸：銀行存款1030
84784982
11/15 17:21
發(fā)票業(yè)務昨天我申請抵扣了兩筆267.13元，今天再抵扣一筆9500元的，怎么抵扣不了呢？L老師
84784982
11/15 17:28
顯示屬期202411
小敏敏老師
11/15 17:31
11月份可以勾選統(tǒng)計，需要12月1日后可以確認。
84784982
11/15 17:33
那這個需要繳稅了？
小敏敏老師
11/15 17:38
這個需要看11月份有多少銷項，如果銷項小于9755.5不需要繳納。
84784982
11/15 17:43
那這個月交的三千多元的稅咋辦？
小敏敏老師
11/15 17:53
11月份還沒有到申報期，銷項3800，進項9755.5不需要交稅。
84784982
11/15 17:53
老師，我現在不能重新認證抵扣那張進項稅9500，那10月份就要需要繳納增值稅3100元，對嗎？
84784982
11/15 17:55
今天要報10月份的增值稅啊？
小敏敏老師
11/15 17:57
同學如果是申報10月份增值稅，9500發(fā)票抵扣不了，銷項3100，進項267.13，需要繳納增值稅。
84784982
11/15 18:03
那繳納的稅款不就多交了嗎？之后怎么處理？
小敏敏老師
11/15 18:10
如果沒有足夠的進項抵扣，只能繳稅。如果以后進項多，可以正常抵扣，多了也沒關系，形成留抵稅額，不會浪費進項。
84784982
11/16 09:50
9月10月就浪費了[捂臉]
小敏敏老師
11/16 10:33
這樣看是有點浪費，以后注意下就好啦！
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