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問(wèn)題已解決
老師，9月利潤(rùn)表里本年累計(jì)有利潤(rùn)的話，企業(yè)所得稅那是不是必須有數(shù)據(jù)，
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都不一定，如果你之前年度有虧損的話，可以先彌補(bǔ)虧損彌補(bǔ)了完了虧損還是虧損的就不用交了
10/11 10:26
84784988 
10/11 10:28
謝謝郭老師，所以本年累計(jì)或者本月的企業(yè)所得稅數(shù)都可以不是按利潤(rùn)總額乘出來(lái)的數(shù)對(duì)嗎
郭老師 
10/11 10:29
是的，不是按照這個(gè)來(lái)的。
84784988
10/11 10:30
老師，如果是新成立的公司，當(dāng)年的數(shù)據(jù)沒(méi)有以前虧損的呢
郭老師
10/11 10:30
現(xiàn)在有本年累計(jì)。那用本年累計(jì)的利潤(rùn)乘以5%減之前季度預(yù)繳
正數(shù)，需要交稅
負(fù)數(shù)不需要。
84784988
10/11 10:32
也就是這種情況有利潤(rùn)的話無(wú)論是本年還是本月企業(yè)所得稅都會(huì)有數(shù)據(jù)是吧
郭老師
10/11 10:33
你好對(duì)的，是這么做的。
84784988
10/11 10:36
老師，有沒(méi)有可能本月企業(yè)所得稅那沒(méi)數(shù)據(jù)，季報(bào)的時(shí)候本月那才有數(shù)據(jù)
郭老師
10/11 10:37
你好，一般都是幾度末來(lái)做的？
郭老師
10/11 10:37
一般都是季度末來(lái)做，就是第三季度繳納的。在9月份計(jì)提，然后10月份支付。
84784988
10/11 10:38
老師，我現(xiàn)在是給銀行編表，他們要9月份的，所以我不知道本月數(shù)據(jù)那是不是必須有企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
郭老師
10/11 10:39
不清楚，我不知道你待會(huì)交不交。
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